Como lançar a entrada de uma nota

A entrada de nota faz três coisas ao mesmo tempo: soma a mercadoria ao estoque, atualiza o custo dos produtos e registra o compromisso financeiro com o fornecedor. Por isso é o lançamento que mais merece atenção na rotina de recebimento.

1. Abra a entrada de nota

   Vá em Estoque → Entrada de Nota.

   

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2. Importe o XML da nota

   Na aba Arquivo XML, carregue o arquivo enviado pelo fornecedor. Os produtos, quantidades e valores vêm preenchidos, o que evita digitação e erro de digitação.

3. Confira produto por produto

   Compare Qtd com Qtd Forn — o que você recebeu contra o que o fornecedor faturou. Divergência aqui é o momento certo de resolver, não depois.

4. Confira o custo real

   O campo CUSTO REAL considera Frete e Acréscimos, Desconto e os tributos (ICMS, ICMS ST, ICMS DIFAL, IPI). É esse valor, e não o preço da nota, que representa quanto o produto custou de fato.

5. Verifique a margem

   A coluna MarkUp mostra a margem com o custo novo. Se o fornecedor aumentou, é aqui que você descobre que o preço de venda precisa ser revisto.

6. Confirme CFOP e CST

   Os campos vêm da nota. Se algo estiver fora do esperado, resolva antes de gravar: é o que determina a tributação da mercadoria.

7. Grave a entrada

   O estoque é somado e a conta a pagar do fornecedor pode ser gerada.

Não lance sem conferir a quantidade física

Entrada lançada pelo que está na nota, sem contar o que chegou, é a origem mais comum de estoque errado. A diferença aparece semanas depois, no inventário, quando ninguém mais lembra qual entrega foi.

O custo mudou muito

Depois de uma entrada com aumento relevante, vale rodar a análise de preços para ver quais produtos ficaram abaixo da margem mínima. Veja como analisar preços e margem.