Gerar o XML das notas para a contabilidade

O XML é o arquivo eletrônico de cada nota emitida — é dele que a contabilidade precisa para fazer a escrituração. O SAG gera o pacote do período inteiro e, se você quiser, envia por e-mail sem precisar procurar arquivo em pasta nenhuma.

1. Abra a exportação

   Vá em Outros → Exportar XML. Quem usa NF-e chega na mesma tela por NFe → Exportar.

   

2. Confira o período

   Início e Término já vêm com o mês anterior fechado, que é o pedido de sempre. A data final não pode ser maior que hoje.

3. Escolha os tipos de documento

   NFCe e NFE - Emitidas vêm marcados. NFE - Recebidas — as notas dos seus fornecedores — vem desmarcada; marque se a contabilidade também pedir essas.

4. Revise o que entra no pacote

   Incluir Canceladas e Incluir Relatório vêm marcados. Incluir Inutilizadas e Incluir DANFE vêm desmarcados — a primeira vale a pena quando houve numeração inutilizada no período.

5. Escolha a pasta, se quiser

   Sem marcar nada, o SAG cria a pasta CFe na área de trabalho, com uma subpasta identificada pela loja e pelo período, e abre a pasta no fim. Marcando Escolher pasta de destino, você aponta onde salvar.

6. Habilite o envio por e-mail

   Marque Enviar arquivos por email e informe o Email da contabilidade e, se for o caso, uma Cópia. O SAG guarda esses endereços para as próximas vezes.

7. Clique em gerar

   Dependendo do movimento do mês, leva alguns minutos.

Os avisos que aparecem no fim

Terminada a exportação de NFC-e, o SAG confere o período e, se houver pendência, abre a tela Avisos da Exportação com duas listas:

Lista	O que quer dizer
Cupons em emissão / pendentes contingência	Vendas cuja nota ainda não foi transmitida. Não entraram no pacote — reenvie em Relatórios → Consultas e gere o pacote de novo
Cupons não encontrados (faltantes)	Números que faltam na sequência. Costuma ser numeração pulada, que precisa ser inutilizada

É o melhor momento para tratar cada caso: a informação está na tela, com data, valor e número.

Nota pendente não vai no pacote

Se a lista de cupons em emissão não estiver vazia, o pacote que você está mandando está incompleto. O reenvio é feito uma a uma em Relatórios → Consultas, filtrando por Pendente Contingência — veja como emitir e acompanhar a NFC-e. Depois, gere os XMLs novamente.

Se der erro ao gerar

A mensagem pede para conferir se não há pastas abertas e se você tem permissão de administrador. Na prática:

1. Feche a pasta de destino, se estiver aberta no explorador de arquivos.
2. Tente novamente. Persistindo, marque Escolher pasta de destino e salve em uma pasta sua.
3. Em períodos muito grandes, quebre em intervalos menores — duas quinzenas em vez do mês inteiro.

A contabilidade diz que faltam notas

Três possibilidades, nesta ordem:

• Notas canceladas — elas só vêm no pacote com Incluir Canceladas marcado.
• Notas ainda em emissão — são as da primeira lista dos avisos, e precisam ser reenviadas em Relatórios → Consultas antes de entrarem no pacote.
• Numeração pulada — não é arquivo faltando, é número que a SEFAZ descartou. Veja notas com numeração faltando.

XML e relatório são coisas diferentes

A contabilidade costuma pedir os dois: os arquivos XML, que saem aqui, e o relatório com a relação das notas. O segundo está em como tirar o relatório de notas para a contabilidade.