Como gerar o arquivo do SPED

O SPED é o arquivo que a empresa entrega ao fisco com a movimentação do período. Quem define o conteúdo exigido é a contabilidade — a loja gera e envia.

Configurar uma vez

1. Abra a tela do SPED

   Vá em Outros → SPED e clique em Configurações.

   

2. Preencha os dados do contador

   No bloco Dados do Contador: Nome, CPF, CRC, endereço, telefone e e-mail. Esses dados entram no arquivo, e o SAG não verifica se estão completos — conferir agora evita o arquivo voltar da contabilidade.

   

3. Defina o perfil do arquivo

   Perfil do Arquivo aceita A, B ou C, e determina o nível de detalhamento exigido. Quem informa qual é o seu é a contabilidade.

4. Informe o tipo de atividade

   Tipo Atividade escolhe entre Industrial ou equiparado e Outros.

5. Escolha o estoque padrão

   Estoque Padrão define qual local de estoque é considerado no inventário do arquivo. Em loja com vários depósitos, escolher o errado distorce o bloco de estoque.

6. Salve

   Clique em Salvar. A configuração vale para as próximas gerações.

Apuração RDA

A marcação Apuração RDA existe para o regime diferenciado do Rio Grande do Sul: com ela, a apuração de ICMS não aproveita o crédito das notas de entrada. Só marque se a contabilidade pedir explicitamente.

Gerar o arquivo do mês

1. Informe o período

   Em Outros → SPED, os campos De e à já vêm com o mês anterior preenchido.

2. Escolha o tipo de arquivo

   EFD Fiscal é o padrão, e é o SPED Fiscal propriamente dito. EFD Contribuições é o outro arquivo, de PIS e COFINS. A contabilidade normalmente pede os dois, um por vez.

3. Clique em Exportar e confirme

   O SAG avisa que a exportação leva alguns minutos e que o sistema pode ficar lento nesse período. Confirme para seguir.

4. Escolha onde salvar

   O arquivo é um .txt e o nome já vem sugerido com o tipo, o mês e o nome da loja. Terminada a geração, ele abre automaticamente.

5. Envie para a contabilidade

   É o arquivo .txt inteiro que ela precisa — não copie trechos.

Feche o mês antes e gere fora do movimento

O SPED reflete o que está lançado: nota de entrada pendente, inventário não processado ou lançamento faltando entram errado no arquivo, e corrigir depois da entrega significa retificação. Como a geração deixa o sistema lento, faça isso fora do horário de pico.