Como corrigir a tributação de um produto

Rejeição por tributação é o erro fiscal mais comum, e quase sempre nasce de um produto cadastrado sem os dados certos — em geral depois de uma importação de planilha.

No cadastro do produto, esses dados ficam em dois lugares diferentes: o NCM na aba Geral e o grupo de imposto na aba Impostos. CFOP e CST não são digitados no produto: vêm do grupo.

Conferindo o NCM

1. Abra o produto

   Vá em Cadastros → Produtos e localize o item.

2. Procure o bloco Lei do Imposto

   Ainda na aba Geral, o bloco tem o Tipo (NCM, NCB ou LC116), o Código — que é o NCM propriamente dito, com busca por descrição — e os percentuais Federal, Estadual e Municipal que saem no cupom por causa da Lei da Transparência.

3. Use a busca em vez de digitar

   O campo do código pesquisa a tabela de NCM. Escolher pela lista evita o clássico NCM com um dígito trocado, que só aparece na rejeição.

Apontando o grupo de imposto

1. Vá para a aba Impostos

   A tela mostra uma linha por estabelecimento, com o Regime de cada loja e o Grupo de Imposto usado.

   

2. Escolha o grupo da loja

   Digite no campo para pesquisar. A lista só oferece grupos compatíveis com o regime tributário daquela loja — se o grupo que você procura não aparece, ele foi criado para outro regime.

3. Repita nas outras lojas, ou aplique de uma vez

   Em multiloja, o botão aplicar a todos do mesmo regime copia o grupo da linha selecionada para as demais lojas com o mesmo regime.

4. Informe o CEST, se ele aparecer

   O campo CEST só é exibido quando o grupo escolhido usa um CST de substituição tributária. Se ele não apareceu, esse produto não precisa de CEST.

5. Salve e teste

   Faça uma venda de teste com o produto e confirme que a nota é autorizada.

Os botões ao lado do campo

Na própria linha há atalhos para criar um grupo novo, editar o grupo escolhido e remover a escolha, sem sair do cadastro do produto. Editar ali muda o grupo para todos os produtos que o usam — o que é exatamente o que você quer quando a configuração está errada para todos.

Sugestão da I.A.

O botão Sugestão da I.A., no alto da aba Impostos, propõe o grupo de imposto do produto a partir da descrição e do NCM. Serve para acelerar cadastro novo e para dar um ponto de partida quando ninguém sabe qual grupo usar.

É sugestão, não decisão: confira com a contabilidade antes de sair emitindo. Há um botão de sugestão geral, no alto, e um por linha, para cada estabelecimento.

Corrigir muitos produtos de uma vez

Quando o problema atinge um grupo inteiro de produtos, não corrija item por item.

1. Abra a lista de grupos de imposto

   Vá em Cadastros → Grupos de Impostos.

2. Clique no botão de aplicar da linha

   É o primeiro botão da linha do grupo que você quer usar. Abre a janela Aplica Grupo de Imposto.

3. Escolha o alcance

   Selecione o Grupo de produtos. Para restringir mais, marque a caixa de SubGrupo e escolha um.

4. Clique em Aplicar

   Todos os produtos daquele grupo — ou subgrupo — passam a usar o grupo de imposto escolhido.

Aplicar em lote não tem desfazer

A coluna Qtd. Produtos da lista mostra quantos produtos cada grupo já tem. Confira o número antes e depois: aplicar sobre o grupo errado reescreve a tributação de centenas de itens, e voltar significa aplicar tudo de novo, item por item.

Quando o problema é o NCM em massa

O caso clássico é o NCM que perdeu o zero à esquerda na importação. Aí a saída continua sendo a planilha: exporte os produtos, corrija a coluna e importe de volta.

Antes de importar, formate a coluna de NCM como texto no Excel. Sem isso, o zero à esquerda some de novo e o problema volta igual.

Os dados vêm da contabilidade

NCM, CFOP, CST e CEST não são escolha da loja: dependem do produto, da operação e do regime da empresa. Copiar de outro produto “parecido” costuma funcionar até a primeira fiscalização.