Como fazer um pedido de compra

O pedido de compra organiza o que será comprado de cada fornecedor, usando o que o sistema já sabe: quanto tem em estoque, quanto vendeu e quanto custou da última vez.

1. Abra o pedido de compra

   Vá em Estoque → Pedido de Compra.

   

2. Escolha o fornecedor

   Preencha Fornecedor:. A tela passa a mostrar os dados de compra dele.

3. Adicione os produtos

   Em Produto:, busque o item. Para cada um, a tela mostra:

   • Qtd Estoque: — o que você tem agora
   • Custo Atual Produto: — o custo registrado hoje
   • Custo Produto Fornecedor: — quanto esse fornecedor cobrou da última vez
   • Código Fornecedor: — o código dele para o produto, útil no pedido

4. Informe a quantidade

   Preencha Qtd Compra Fornecedor: — quanto você vai pedir na unidade do fornecedor. A Qtd. Entrada: ao lado mostra quanto isso representa no seu estoque; o botão de informação abre as Informações de Quantidade para ajustar a conversão.

   Se o preço mudou, registre em Novo Custo Produto:. Clique em adicionar para o item entrar no pedido.

5. Limpe o que não vai comprar

   Remover Zerados tira da lista os itens que ficaram com quantidade zero, e Remover Não Utiliza Estoque tira os produtos que não controlam estoque. Depois de usar as ferramentas de sugestão, esses dois botões deixam o pedido enxuto em um clique.

6. Confira o total e salve

   Total Fornecedor: soma o pedido. Use Observação: para condições combinadas, como prazo de entrega. Clique em salvar.

7. Mande para o fornecedor

   Use Visualizar Relatório para conferir e Salvar PDF em arquivo… para gerar o documento que vai por e-mail ou WhatsApp.

Deixe o sistema sugerir o que comprar

O menu FERRAMENTAS é o que diferencia o pedido de compra de uma lista no papel:

• Estoque Mínimo — sugere a quantidade de compra a partir do estoque mínimo cadastrado em cada produto. Dá para filtrar por Grupo e SubGupo.
• Análise de Vendas — analisa a saída num período e preenche as quantidades pelo giro real. É possível pedir “compras para X dias” e marcar Considerar Estoque para descontar o que já tem.
• Produtos por Fornecedor — traz de uma vez todos os produtos já vinculados ao fornecedor escolhido.

Compre pelo giro, não pela prateleira vazia

A prateleira vazia mostra o que acabou, não o que vende. Análise de Vendas com Considerar Estoque marcado dá uma lista bem melhor do que a volta pelo depósito.

Acompanhar os pedidos feitos

O atalho Estoque → Pedido de Compra abre a Consulta de Pedido de Compra: é dela que se parte, com o botão novo, para o pedido que você acabou de montar acima.

A consulta filtra pelo período em De e à, por Status — Em Andamento, Finalizado, Cancelado ou Em Importação — e por Nota, Importada ou Não Importada. As colunas trazem COD, FORNECEDOR, DATA, STATUS, ENTRADA DE ESTOQUE e TOTAL.

Cada linha tem as ações de Visualizar Pedido de Compra, Refazer Pedido — que copia o pedido para um novo, útil na compra recorrente —, Finalizar Pedido e Cancelar Pedido de Compra.

Com Modificar Vários ligado, dá para Finalizar pedidos e Imprimir Selecionados em lote.

Quando a entrega chegar

Não digite a nota de novo: na consulta de pedidos, use Importar Pedido de Compra no Estoque. O pedido vira uma entrada de nota já preenchida, e você só confere. O mesmo caminho existe do outro lado, pelo menu Importar → Importar Pedido de Compra da tela de entrada. Veja como lançar a entrada de uma nota.