Como emitir e acompanhar a NFC-e

A NFC-e é a nota do consumidor final. Ela é emitida automaticamente quando a venda é finalizada no caixa — não existe uma tela de “emitir nota”. O que existe, e o que ninguém deveria deixar para o fim do mês, é a conferência: saber se todas as notas do dia foram autorizadas pela SEFAZ.

Na venda

Basta finalizar normalmente. Se o cliente pediu CPF na nota, informe antes de finalizar a venda.

Para a nota sair, a loja precisa de certificado digital válido e do CSC cadastrado. É o que se configura na virada do SAT para a NFC-e — veja como migrar do SAT para a NFC-e.

Quando a nota não é transmitida na hora

Se a SEFAZ está fora do ar ou a internet caiu, a venda não para: ela é finalizada em contingência e a nota fica com o status Pendente Contingência, esperando transmissão. Isso é normal — o que não pode é ficar assim.

1. Abra a consulta de vendas

   Vá em Relatórios → Consultas, na aba Vendas.

   

2. Filtre as pendentes

   Informe o período e escolha Pendente Contingência em Tipo Emissão. Clique em filtrar. A coluna Status mostra a situação de cada venda.

3. Reenvie

   Selecione a linha e clique no botão de Reenviar Venda, no fim dela. Ele só aparece nas vendas pendentes de contingência. O SAG transmite a nota e avisa quando conclui; a lista é recarregada em seguida.

4. Repita até a lista esvaziar

   Reenvio é uma venda por vez. Se a lista for longa, é sinal de que a comunicação ficou fora por um bom tempo.

Nota pendente não conta como emitida

Enquanto está em Pendente Contingência, a nota não existe para a SEFAZ e não entra no pacote de XMLs da contabilidade. Deixe a lista vazia antes de fechar o mês.

Se o reenvio também falha

Aí vale confirmar se o problema é a SEFAZ ou a sua loja.

1. Abra as ferramentas fiscais

   Vá em Outros → Ferramentas CFe, na aba NFC-e.

   

2. Clique em Consultar Status

   O SAG pergunta à SEFAZ se o serviço está no ar e mostra a resposta do próprio órgão. Se a mensagem disser que o serviço está em operação, o problema é local — internet ou configuração.

3. Se sobrou numeração pulada, inutilize

   O botão Inutilizar Notas, na mesma aba, é o caminho. Veja notas com numeração faltando.

Conferindo o movimento do período

Para a visão do mês fechado — a que a contabilidade cobra —, o caminho é o relatório de notas: vá em Relatórios → Notas → Geral, informe o período e escolha NFCe em Forma de Emissão. A aba Contingência desse relatório lista o que foi emitido fora do fluxo normal.

O passo a passo completo, com todas as abas, está em como tirar o relatório de notas para a contabilidade.

Cancelar uma NFC-e

Não existe cancelamento de NFC-e separado da venda: quem cancela a venda na frente de caixa cancela a nota junto. O prazo é curto — a SEFAZ costuma aceitar só nos primeiros 30 minutos, e, passado isso, ela recusa o cancelamento e a venda também não é cancelada. Percebeu o erro, cancele na hora; se o prazo já passou, o caminho é a devolução.

Rotina que evita surpresa

1. No fim do dia: em Relatórios → Consultas, filtre o dia por Pendente Contingência e reenvie o que aparecer. Leva um minuto e é o que evita a dor de cabeça do fim do mês.
2. No fechamento do mês: gere os XMLs para a contabilidade. A própria geração avisa se ficou cupom em emissão ou numeração faltando — veja gerar o XML das notas para a contabilidade.

Quem confere é sempre alguém

A transmissão pendente não se resolve sozinha, e o operador do caixa não vê que ficou pendente — para ele a venda foi finalizada normalmente. Combine com quem fecha o caixa que essa conferência é parte da rotina.